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2018年银川市公路管理处部门决算

时间:2019-09-02 10:41

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  银川市公路管理处单位概况

 

一、部门职责

银川市公路管理处成立于1959年,为银河赌博网下属的副处级事业单位。主要职责:负责养护管理银川市行政区域内农村公路及专用道路216.591公里,养护公路桥梁63座,涵洞359道。我处管养公路是连接银川市城乡的重要通道,为服务社会主义新农村建设,支持银川市城市发展,促进城乡经济繁荣,方便人民群众出行发挥着极其重要的作用。新小公路、滚苏岩画公路、新干公路是通往我市著名风景区的旅游线路,又是我市建筑材料、城乡物资运输的主要道路。我处管护新小公路防护林带1625亩,林带经过我处多年的精心管护和努力建设,作为银西防护林的重要组成部分,在银川西部贺兰山脚下形成了一道绿色风景线。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市公路管理处2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。我处内设机构有办公室、财务审计科、机械设备科、公路养护科(下设6个公路站及滨河养护中心)、新小公路防护林管理所,挂靠单位为银川市交通建设工程质量监督站


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:银川市公路管理处





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

14,412,679.28 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

7,476,825.00 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

638,500.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

255,400.00 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40

19,113,889.80 


14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

538,123.85 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

21,889,504.28 

本年支出合计

51

20,545,913.65

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

990,590.85 

    年末结转和结余

53

 2,334,181.48

总计

27

22,880,095.13 

总计

54

 22,880,098.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:银川市公路管理处






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,889,504.28 

14,412,679.28 





7,476,825.00 

208

社会保障和就业支出

638,500.00 

638,500.00 






20805

行政事业单位离退休

638,500.00 

638,500.00 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

638,500.00 

638,500.00 






210

医疗卫生与计划生育支出

255,400.00 

255,400.00 






21011

行政事业单位医疗

255,400.00 

255,400.00 






2101102

事业单位医疗

255,400.00 

255,400.00 






214

交通运输支出

20,432,894.43

12,956,069.43





7,476,825.00

21401

公路水路运输

20,432,894.43

12,956,069.43





7,476,825.00

2140106

公路养护

12,715,825.00 

5,409,000.00 





7,306,825.00 

2140112

公路运输管理

7,717,069.43 

7,547,069.43 





170,000.00 

221

住房保障支出

562,709.85

562,709.85






22102

住房改革支出

562,709.85

562,709.85






2210201

住房公积金

415,000.00 

415,000.00 






2210203

购房补贴

147,709.85 

147,709.85 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:银川市公路管理处





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20,545,913.65 

8,112,767.28 

12,433,146.37 




208

社会保障和就业支出

638,500.00 

638,500.00 





20805

行政事业单位离退休

638,500.00 

638,500.00 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

638,500.00 

638,500.00 





210

医疗卫生与计划生育支出

255,400.00 

255,400.00 





21011

行政事业单位医疗

255,400.00 

255,400.00 





2101102

事业单位医疗

255,400.00 

255,400.00 





214

交通运输支出

19,113,889.80

6,680,743.43

12,433,146.37




21401

公路水路运输

19,113,889.80

6,680,743.43

12,433,146.37




2140106

公路养护

11,429,335.52 


11,429,335.52 




2140112

公路运输管理

7,684,554.28 

6,680,743.43 

1,003,810.85 




221

住房保障支出

538,123.85

538,123.85





22102

住房改革支出

538,123.85

538,123.85





2210201

住房公积金

390,414.00 

390,414.00 





2210203

购房补贴

147,709.85

147,709.85





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:银川市公路管理处







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,412,679.28 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

638,500.00 

638,500.00 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

255,400.00 

255,400.00 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41

13,432,254.08 

13,432,254.08 



14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

538,123.85

538,123.85



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

14,412,679.28 

本年支出合计

52

14,864,277.93 

14,864,277.93 


年初财政拨款结转和结余

25

613,540.65 

年末财政拨款结转和结余

53

161,942.00 

161,942.00 


一、一般公共预算财政拨款

26

613,540.65 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




28

15,026,219.93 

56

15,026,219.93 

15,026,219.93 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:银川市公路管理处


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,864,277.93 

8,112,767.28 

6,751,510.65 

208

社会保障和就业支出

638,500.00 

638,500.00 


20805

行政事业单位离退休

638,500.00 

638,500.00 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

638,500.00 

638,500.00 


210

医疗卫生与计划生育支出

255,400.00 

255,400.00 


21011

行政事业单位医疗

255,400.00 

255,400.00 


2101102

事业单位医疗

255,400.00 

255,400.00 


214

交通运输支出

13,432,254.08

6,680,743.43

6,751,510.65

21401

公路水路运输

13,432,254.08

6,680,743.43

6,751,510.65

2140106

公路养护

5,747,699.80 

0.00 

5,747,699.80 

2140112

公路运输管理

7,684,554.28 

6,680,743.43 

1,003,810.85 

221

住房保障支出

538,123.85

538,123.85


22102

住房改革支出

538,123.85

538,123.85


2210201

住房公积金

390,414.00 

390,414.00 


2210203

购房补贴

147,709.85 

147,709.85 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

银川市公路管理处







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7,138,418.28

302

商品和服务支出

918,411.00

310

资本性支出

53,538.00

30101

  基本工资

1,674,605.17

30201

  办公费

73,275.98

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

563,425.85

30202

  印刷费

19,460.00

31002

  办公设备购置

48,142.00

30103

  奖金

1,646,966.00

30203

  咨询费

5,200.50

31003

  专用设备购置

5,396.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

289.81

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

1,250,738.26

30205

  水费

2,053.85

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

638,500.00

30206

  电费

72,906.56

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2,129.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

255,400.00

30208

  取暖费

63,400.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

26,400.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

53,800.00

30211

  差旅费

26,185.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

390,414.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

122,411.50

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

664,569.00

30214

  租赁费

600.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,400.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

74,930.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

4,726.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

900.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

9,740.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

38,300.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

1,500.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

212,170.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

164,232.30

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

7,140,818.28

公用经费合计

971,949.00

合计

,,,,,,,,,,                         ,8,112,767.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:银川市公路管理处







金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

292,000.00

0.00

290,000.00

0.00

290,000.00

2,000.00

233,988.70

0.00

233,988.70

0.00

233,988.70

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:银川市公路管理处





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 21889504.28 支出总计 20545913.65 元。与年相比,收入增加 4639787.4 元,增长 26.9 %,主要原因是2018年初我处在职29人员工资等经费纳入财政预算,人员经费增加,同时2018年增加公路日常养护与应急抢险机械设备购置项目资金2968000元;与上年相比,支出增加 3924317.04 元,增长 23.61 %,主要原因是在职29人员经费纳入财政预算,人员基本支出增加,2018年新增机械设备购置支出2968000元。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计21889504.28元,其中:财政拨款收入 14412679.28 元,占 65.84 %上级补助收入 0 元,占 0.00 %;事业收入 0 元,占 0.00 %;经营收入 0  元,占  0.00 %附属单位上缴收入  0 元,占 0.0 %;其他收入  7476825 元,占  34.16 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  20545913.65 元,其中:基本支出 8112767.28  元,占 39.49 %;项目支出 12433146.37  元,占 60.51  %;上缴上级支出 0 元,占 0.00 %;经营支出 0 元,占 0.00 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0.00 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 14412679.28 元,支出总计 14864277.93 元。年相比,财政拨款入增加 4983891.4 元,增长 52.86 %,主要原因是2018年初我处在职29名人员工资等经费纳入财政预算,人员经费增加,同时2018年增加公路日常养护与应急抢险机械设备购置项目资金2968000元;与上年相比,财政拨款支出增加 5834539.32 元,增长 64.61 %,主要原因是在职29名人员经费纳入财政预算,人员基本支出增加,2018年新增机械设备购置支出2968000元,同时上年结转项目于本年完工验收合格后支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 14864277.93 元,占本年支出合计的 72.35 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 54834539.32 元,增长 64.61 %,主要原因是在职29名人员经费纳入财政预算,人员基本支出增加,2018年新增机械设备购置支出2968000元,同时上年结转项目于本年完工验收合格后支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 14864277.93 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 638500 元,占 4.3 %;医疗卫生与计划生育(类)支出 255400 元,占 1.72 %;交通运输(类)支出 13432254.08 元,占 90.36 %;住房保障(类)支出 538123.85 元,占 3.62 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11781200 元,支出决算为 14864277.93 元,完成年初预算的 126.17 %,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出)。年初预算为 638500元,支出决算为 638500 元,完成年初预算的 100 %

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出)。年初预算为 255400元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %决算数于预算数的主要原因为在职人员尚未缴纳职业年金,财政于年底收回预算指标。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗)。年初预算为  255400元,支出决算为 255400 元,完成年初预算的 100 %

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护)。年初预算为 2441000 元,支出决算为 5747699.8 元,完成年初预算的 235.46 %决算数大于预算数的主要原因2018年追加公路日常养护与应急抢险机械设备购置资金2968000元,同时上年结转公路养护项目资金于本年支付。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理)。年初预算为 7644100 元,支出决算为 7684554.28 元,完成年初预算的 100.53 %决算数大于预算数的主要原因为上年结转新小公路防护林带维护项目资金于本年支付。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金)。年初预算为 415000 元,支出决算为 390414 元,完成年初预算的 94.08 %决算数小于预算数的主要原因2018年退休3人,住房公积金支出减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴)。年初预算为 131800 元,支出决算为 147709.85 元,完成年初预算的 112.07 %决算数大于预算数的主要原因为购房补贴年初预算按照上一年度预算编制,2018年较上年新增在职人员2人,购房补贴支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 8112767.28 元,其中:人员经费 7140818.28 元,公用经费 971949 支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 7138418.28 元,较年初预算数增加 7567100 元, 5.67 %,主要原因是2018年我处退休3人,在职人员经费开支减少;较年决算数增加 2391894.1 元,增长 50.39 %

2.商品和服务支出 918411 元,较年初预算数减少 74689 元, 7.52 %,主要原因是公务用车运行维护费支出较年初预算减少;较年决算数增加 348990 元,增长 61.29 %

3.对个人和家庭的补助 2400 元,较年初预算数增加 2400 元,增长 100 %,主要原因是发放遗属生活补助及发放独生子女费;较年决算数减少 743135.08 元, 99.68 %减少原因为2018年将人员购房补贴及采暖补贴归集到工资福利支出下的津补贴进行核算。

4.其他资本性支出 53538 元,较年初预算数增加(减少) 53538 元,增长 100 %,主要原因是2018年购置专用设备及办公设备支出增加;较年决算数增加 32739 元,增长 157.41 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292000 元,支出决算为 233988.7 元,完成年初预算的 80.13 %。与上相比,减少 2941.94 元,下降 1.24 %决算数小于年初预算数的主要原因2018年我处未发生公务接待支出,同时因2018年报废两辆公路养护生产用车,公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0 ,支出决算为 0 完成年初预算的 100 %;与上年无变化全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 290000 ,支出决算为 233988.7 完成年初预算的 80.69 %;比年减少 2941.94 元,下降 1.24 %决算数小于年初预算数的主要原因是2018年报废两辆公路养护生产用车,公务用车运行维护费减少其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 233988.7 元,主要用于车辆加油、车辆保险、审验及车辆过路费、停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 22 一般公务用车3辆、养护生产作业用车19辆

3.公务接待费年初预算为 2000 ,支出决算为 0 完成年初预算的 0 %;与上年相比无变化决算数小于年初预算数的主要原因是2018年无公务接待支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0 % 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为   0元,完成年初预算的 0 %与上年相比无变化

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算 4430359.82 元,支出决算总额 4430359.82 元,完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算 1193368.29 元,支出决算总额 1193368.29 元,完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 1169466 元,支出决算总额   1169466元,完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 2067525.53 元,支出决算总额 2067525.53 元,完成年初预算的 100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门(单位)房屋面积 2738524.31 平方米,共有车辆 22 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 22 含养护生产作业用车19辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2000000 元,一般公共预算项目支出总额的 36.9  %。2018年度我处无政府性基金预算项目。

组织对银川市农村公路养护管理配套补助 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 2000000 元,政府性基金预算支出 0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。银川市农村公路养护管理配套补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市农村公路养护管理配套补助项目绩效自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 2000000 元,执行数为 2000000 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是项目产出指标数量指标:对地质灾害易发路段、交通事故易发路段、危险路段安全性进行检查,全年公路巡查30057.7公里;国、省道优良路率100%,县乡道优良路率65.8%、村道优良路率91.4%;加强公路养护,全年处治路面病害7290.5㎡,整修路边肩坡39.1万㎡;质量指标:项目验收合格率为100%;时效指标:项目于2018年底完工,按期完成率为100%;二是。项目效益指标。社会效益指标:提供良好履职能力,服务社会发展能力,服务质量有所提高。发现的问题及原因:一是在年初设定相关绩效目标时,没有进行系统的可行性研究论证,项目支出计划及相关方案较为笼统;二是设定绩效目标时,定性指标多,定量指标少,难以准确衡量项目绩效;三是设定年初绩效,对各类突发事件考虑较少,导致项目执行过程中存在偏差下一步改进措施:一是年初设定项目绩效目标时,应根据实际情况,开展项目可行性研究报告,必要时聘请相关专家对项目绩效指标进行设定;二是设定绩效指标时,采用定量与定性指标相结合的原则,同时尽可能多设定一些指标,以便项目结束时方便进行项目绩效评价三是设定绩效指标时,结合往年情况,考虑到突发事件的发生各类项目的实施方案及计划要详细,同时相关项目工程及时实施,切勿项目资金因支付不及时,出现滞留现象

 


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 


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