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银川市公路路政稽查支队2019年预算公开

时间:2019-02-18 17:44

  目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市公路路政稽查支队2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一)、主要工作职能

银川市公路路政稽查支队成立于2004年6月,是隶属于银河赌博网的正科级事业单位。我单位属于财政全额补助预算管理单位,是银川市财政局的一级预算管理单位。主要工作职能是贯彻执行国家相关公路路政管理的法律、法规和上级主管部门的有关方针、政策。维护路权,保护路产,保障公路畅通,贯彻执行党和国家公路路政法律法规,治理银川市三区内的货运车辆超限超载,查处侵害、毁坏公路及公路附属设施的行为,并对一市两县(灵武、贺兰、永宁)的治超工作予以业务指导与协调。负责银河赌博网管辖的银横路、银通路、永通路、新小路、滚苏路、贺新路、滨河大道银川段、兴洲北路、文萃路等公路的路政管理工作。

(二)、单位内部构成情况

2019年单位内设6个科室,2个服务站。分别为办公室、财务科、高家闸治超站、3个稽查大队,滨河新区路政工作站、兵沟黄河大桥路政工作站。

(三)、单位人员情况基本情况

2019年事业编制数为20人,实际在编在职在岗20人。事业编制内控制数人员1人,政府批准的临时用工人员7人,公益性岗位人员(路政协勤员)17人,其他聘用路政协勤人员4人,退休人员1人,共计50人。

二、部门预算单位构成

银川市公路路政稽查支队是银川市财政局的一级预算单位,无下属单位和其他二级预算单位。

银川市公路路政稽查支队2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

418.42

一、本年支出

418.42

418.42


(一)一般公共预算财政拨款收入

418.42

(八)社会保障和就业支出

31.02

31.02


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(九)卫生健康支出

8.86

8.86




(十三)交通运输支出

358.79

358.79




(十八)住房保障支出

19.75

19.75


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

418.42

                                 支出总计                      418.42

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%



463.67

418.42

326.42

92

-45.25

-10.81%

2013299

其他组织事务支出

3.86

0

0

0

3.86

100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.51

22.16

22.16


-32.35

-145.98%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.21

8.86

8.86


-0.35

-3.95%

2101102

事业单位医疗

9.21

8.86

8.86


-0.35

-3.95%

2140112

公路运输管理

366.57

358.79

266.79

92

-7.78

-2.17%

2210201

住房公积金

14.97

14.41

14.41


-0.56

-3.89%

2210203

购房补贴

5.34

5.34

5.34


0

0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

326.42

282.79

43.63

301

一、工资福利支出

282.79

282.79


30101

基本工资

58.80

58.80


30102

津贴补贴

52.01

52.01


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.16

22.16


30109

职业年金缴费

8.86

8.86


30110

职工基本医疗保险缴费

8.86

8.86


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

1.88

1.88


30113

住房公积金

14.41

14.41


30114

医疗费

1.32

1.32


30199

其他工资福利支出

114.49

114.49


302

二、商品和服务支出

43.63


43.63

30201

办公费

10


10

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

2.69


2.69

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.33


1.33

30229

福利费

0.07


0.07

30231

公务用车运行维护费

25


25

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

4.54


4.54

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

25.92

0

25

0

25

0.92

15.94

0

0

0

15.94

0

25.87

0

25

0

25

0.87









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

418.42

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

418.42

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

418.42

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

418.42

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

418.42

本年支出合计

418.42





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

418.42

支出总计

418.42

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

418.42

418.42

418.42






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

小 计

418.42


418.42







2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)

22.16


22.16







2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)

8.86


8.86







2101102(事业单位医疗)

8.86


8.86







2140112(公路运输管理)

358.79


358.79







2210201(住房公积金)

14.41


14.41







2210203(购房补贴)

5.34


5.34



























银川市公路路政稽查支队2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市公路路政稽查支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市公路路政稽查支队2019年财政拨款收入预算418.42万元,其中:本年收入418.42万元,包括一般公共预算拨款418.42万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算418.42万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,机关事业单位基本养老保险缴费支出22.16万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.86万元,事业单位医疗8.86万元,公路运输管理358.79万元,住房公积金14.41万元,购房补贴5.34万元。  

二、关于银川市公路路政稽查支队2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市公路路政稽查支队2019年一般公共预算财政拨款基本支出326.42万元,其中:本年收入安排支出326.42万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)371.05减少44.63万元,下降13.67 %。

人员经费282.79万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资58.80万元、津贴补贴52.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.16万元、职业年金缴费8.86万元,职工基本医疗保险缴费8.86万元,其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金14.41万元、医疗费1.32万元、购房补贴5.34万元、其他工资福利支出109.15万元。

公用经费43.63万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10万元、取暖费2.69万元、工会经费1.33万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出4.54万元。

(二)项目支出情况说明

银川市公路路政稽查支队2019年一般公共预算财政拨款项目支出92万元,其中:本年收入安排支出92万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共预算财政拨款2019年预算92万元,比2018年执行数(决算数)116万元减少24万元,下降26.09 %。主要用于治理超限超载业务性支出、公路路政管理业务性支出。

三、关于银川市公路路政稽查支队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为25.87万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费25万元,公务接待费0.87万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.05   万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,无增减变化;公务用车购置费增加(减少)0万元,无增减变化;公务用车运行费增加(减少)0万元,无增减变化;公务接待费减少0.05万元,主要原因2019年较2018年减少(退休)正式在编在职人员一名。

四、关于银川市公路路政稽查支队2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市公路路政稽查支队2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市公路路政稽查支队2019年收支预算情况的总体说明

银川市公路路政稽查支队2019年收入总预算418.42万元,其中:本年收入418.42万元,上年结转结余0万元;支出总预算418.42万元,其中:本年支出418.42万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入418.42万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出418.42万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为非参公事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购情况

2019年,我单位无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市公路路政稽查支队占用使用国有资产总体情况为:房屋95平方米,价值42.72万元;车辆13辆,价值149.01万元;办公家具价值20.34万元;其他资产价值219.98万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋95平方米,价值42.72万元;车辆13辆,价值149.01万元;办公家具价值20.34万元;其他资产价值219.98万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划 

1、项目总体目标。2019年,银川市公路路政稽查支队拟对所辖公路开展载货车辆超限超载治理,以及对银川市市区内拉运砂石料、渣土等车辆的超限超载治理工作,确保治理超限超载工作取得显著的成效,超限超载车辆明显减少,对公路造成的损害程度大大减轻,道路交通安全形势明显好转,因超限超载造成的交通事故明显减少;公路设施得到有效保护,公路好路率和通行效率显著提高,为银川市公路环境整治方面打下坚实基础。

2、阶段性目标。2019年,将进一步加强治超执法队员的法制学习和思想教育,通过学习,使队员的文化知识、理论水平、法律知识等综合素质以及执法水平不断提高。加强宣传工作,采用制作宣传展板、发放宣传材料等形式,加大对治超政策和治超工作内容、方法步骤的宣传力度,使治超工作的重要性和超限超载的危害性能够家喻户晓,以取得社会各界和广大群众的理解、支持和配合,效果较为明显。加强路面稽查,实行固定治超与流动治超相结合,固定治超站严防死守,流动治超站机动灵活,对于一般的超限超载问题,由固定治超站依照规定处理,遇到拒检、蓄意堵道等情况,联合交警进行妥善处置。另一方面强化农村公路治超工作,有效保护农村公路。根据我市农村公路治超现状,坚持“以堵为主”的方针,按照《关于农村公路治超限宽限高设施标准的通知》,在农村公路重要出入口及关键位置制作统一规范标志牌块。加大农村公路治超工作的监管力度,规范农村公路执法标准和执法行为,有效遏制了超限超载车辆绕行农村公路情况。加大对暴力抗法车辆打击力度针对恶意超载、违法冲卡、暴力抗法车辆,我们采取了增加执法人员,蹲点守候,以及与公安交警部门联合查处,不定时进行突击检查等方法,有效地打击了暴力抗法分子,净化了治理环境,维护了正常的道路运输秩序。

2019年公开绩效目标的项目概述

1、立项背景及目的 。银川市公路路政稽查支队是隶属于银河赌博网下的正科级事业单位,主要负责所辖公路的超限超载治理工作。包括银横路、银通路、永通路、新小路、新干路、新南路、环阅海湖路、滚苏路、贺新路等公路的的载货车辆超限超载治理,以及银川市市区内拉运砂石料、渣土等车辆的超限超载治理工作。2017年市路政支队的治理超限超载工作取得了显著的成效,超限超载车辆明显减少,对公路造成的损害程度大大减轻,银川市路面载货车辆超限超载率由治理前的80%以上控制到了现在的2%以下;道路交通安全形势明显好转,因超限超载造成的交通事故明显减少;公路设施得到有效保护,公路好路率和通行效率显著提高,为银川市公路环境整治方面打下了坚实基础。

2、预算资金来源及使用情况

“治理超限超载业务费”由单位编制部门项目预算后,经财政及人大会议研究审核通过后,年初下达项目指标资金60万元。预计截止2019年年底,该项目资金全部用于超限超载业务性支出。

(五)其他需说明的事项

银川市公路路政稽查支队

2019年2月15日

银川市公路路政稽查支队

2019年部门预算公开—名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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