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银川市地方海事局2016年部门决算公开说明

时间:2017-09-28 00:00

一、 银川市地方海事局概况

(一)单位主要职能

1、银川市地方海事局成立于1987年,为银河赌博网下属的正科级事业单位,主要职能为贯彻落实国家有关水上交通安全管理的法律、法规和上级主管部门有关方针、政策、规定;负责银川市通航水域的水上交通安全的监督管理,维护通航秩序;对银川市通航水域的船舶进行登记管理,杜绝无证船舶营运,督促船舶所有人做好年检准备工作;对持证船员进行管理,组织申考船员证的人员参加培训考试,对考试合格的人员制作发放船员证书;对辖区内发生的水上交通事故进行调查;对辖区水运企业的营运资质进行年审;做好水路运输量的统计上报工作,认真填报各种海事报表;承办银河赌博网、区海事局交办的其它工作。

2、单位内部构成情况

2016年单位内设3个科室,分别为行政办公室、财务室、海事业务室。 

3、单位人员情况基本情况

2016年事业编制为7人,实际在编在岗7人;退休人员2人。

(二)部门决算编报构成

我单位决算编报依据本单位数据填报,由决算报表、填报说明附表、上报文稿构成。

  二、2016年部门决算表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

三、2016年部门决算情况说明

(一)2016年收入支出决算总表情况说明

2016年总收入为110.52万元,其中:财政拨款收入100.52万元,其他收入10.00万元(交通运输局拨款10万元)。总支出为112.22万元,其中:社会保障和就业支出2.55元(退休人员工资),医疗卫生与计划生育支出3.53万元(医疗保险),交通运输支出100.93万元,住房保障支出5.22万元(住房公积金)。年末结转和结余0.37万元。

(二)2016年收入决算表情况说明

2016年总收入为110.52万元,按资金来源分为财政拨款收入110.52万元,其他收入10.00万元(交通运输局拨款);按功能项目分类为社会保障和就业支出2.55元(财政拨款),医疗卫生与计划生育支出3.53万元(财政拨款),交通运输支出99.21万元(财政拨款89.21万元,其他收入10.00万元),住房保障支出5.22万元(财政拨款)。

(三)2016年支出决算表情况说明

2016年总支出为112.22万元,其中:基本支出92.22万元,项目支出10万元;按功能项目分类为社会保障和就业支出2.55元(基本支出),医疗卫生与计划生育支出3.53万元(基本支出),交通运输支出100.93万元(基本支出80.93万元,项目支出10万元),住房保障支出5.22万元(基本支出)。

(四)2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收入100.52万元,上年结转和结余0.32万元。财政拨款支出为100.47万元,其中:社会保障和就业支出2.55元(退休人员工资),医疗卫生与计划生育支出3.53万元(医疗保险),交通运输支出89.18万元,住房保障支出5.22万元(住房公积金)元(银行利息),年末结转和结余0.37万元。

(五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016一般公共预算财政拨款支出100.47万元,其中:基本支出90.47万元,项目支出10万元;按功能项目分类为社会保障和就业支出2.55元(基本支出),医疗卫生与计划生育支出3.53万元(基本支出),交通运输支出89.18万元(基本支出79.18万元,项目支出10万元),住房保障支出5.22万元(基本支出)。

(六)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016一般公共预算财政拨款基本支出90.47万元,其中:人员支出82.92万元(工资福利支出71.53万元,对个人和家庭的补助11.39万元),公用经费支出7.55万元(商品和服务支出6.4万元,其他资本性支出1.15万元)。

(七)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年度三公经费支出0.81万元,较2015年度三公经费支出0.17万元,增加0.64万元,同比增加79%,主要是2015年底由银河赌博网调拨公务用车1辆。比2016年“三公”经费预算4.18万元,减少1.82万元,减少幅度为43.54%。其中:公务用车维护费2.23万元,公务接待费0.13元。主要原因如下: 

  1、其中因公出国(境)费0万元,与2016年预算0万元一致,比上年减少000%,,原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,因公出国(境)次数减少,从而杜绝了2016年因公出国(境)经费。 

   2、公务车用车运行维护费0.76万元,比2016年预算4万元减少81%,比上年0万元减少100%2016年没有购置公务车,公务车保有量1辆。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。 

  3、公务接待费(国内接待费)0.05万元,比预算0.18万元减少72.22%,比上年0.17万元减少70.58%2016年公务接待次数2次,接待人数13人。公务接待减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。 

(八)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:

我单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九)预算单位2016年其他需要事项情况说明:

1)关于机关运行经费支出的情况说明

2016年度银川市地方海事局的机关运行经费支出总计7.55万元,其中商品和服务支出6.4万元,其他资本性支出1.15万元

2)关于政府采购支出

2016年政府采购支出23780元(一般公共预算23780元,其中:货物23780元(一般公共预算23780元)。

3)关于国有资产占用情况

2016年资产总额255241.77元,其中:流动资产83913.77元,固定资产171328

4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年银川市地方海事局严格按照预算执行,强化预算绩效,经费开支规范,较好完成了全年财务收支任务。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:银川市地方海事局2016年决算公开表

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