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银川市本级银河赌博网2019年部门预算

时间:2019-02-18 18:06

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银河赌博网2019年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》、《关于编制2019-2021年中期财政规划暨2019年银川市本级部门预算的通知》(银财发〔2018〕280号)以及《银川市预算绩效管理实施暂行办法》(银财发〔2018〕203号)的要求,现将2019年部门预算公开如下:

一、银河赌博网主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关公路、水路交通发展战略和方针政策、法律、法规;拟订公路、城市客运、水路、物流业发展中长期规划并组织实施;负责全市交通行业统计和信息引导。

2、承担涉及全市综合运输体系的规划协调责任;会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织道路、水路、城市轨道交通运输枢纽规划和管理;规划并实施交通运输网络建设,推进区域性交通运输中心建设;协调指导城乡各种运输方式衔接。

3、指导交通行业改革;维护公路、城市客运、水路交通运输市场的平等竞争秩序,培育壮大运输企业及相关服务企业,协调组织高效快捷的交通运输流,交通运输组织的培育发展工作,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

4、负责县(市)、乡道路建设的规划协调工作,组织实施公路工程和城市公共交通基础设施的建设、养护工作,指导农村公路建设和养护工作。

5、组织实施治理公路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作;负责公路路政管理,依法维护路产路权,保证公路畅通。

6、负责全市道路、水路运输、公共客运(包括公共汽车、出租车、城市轨道交通等)、机动车维修检测、搬运装卸、汽车租赁、运输服务以及汽车驾驶学校和驾驶员培训等交通运输行业管理工作;负责重点物资运输、紧急客货运输调控等工作。

7、执行交通科技政策、技术标准和规范;组织重大技术开发,推进科技进步;负责行政执法人员培训、监督,指导行业协会工作。

8、负责全市道路运输安全生产监管和水上交通安全监督以及船舶等水上设施的检验工作。

9、承担全市物流行业的管理责任,牵头制定物流业政策和发展规划,完善物流业综合运输网络建设,优化物流区域发展布局;实施物流市场培育,推进物流园区、物流业标准化、信息化建设工作;负责口岸管理协调工作。

10、负责系统内改制及非公有制交通运输企业党组织的建设和管理工作。

11、承担银川市国防交通战备动员委员会办公室的日常工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市交通局部门预算包括本级预算,所属事业单位银川市城市客运中心、银川市公路管理处、银川市路政稽查支队预算均是一级预算单位。

银河赌博网2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 20671.52

一、本年支出

20671.52

20671.52

(一)一般公共预算财政拨款收入

20671.52 

(一)一般公共服务支出

418.77

418.77

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

84.32 

84.32 

(九)卫生健康支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

20140.00 

20140.00 

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

28.43 

28.43 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

20671.52 

支出总计    20671.52

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

20671.52

531.52

20140

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.91

35.94

35.94

-2.97

-0.08%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.39 

14.38

14.38

8.99

1.67%

2101101

行政单位医疗

10.89

14.38

14.38

3.49

0.32%

2101103

公务员医疗补助

13.22 

17.46

17.46

4.24

0.32%

2140101

行政运行

318.10

420.93

420.93

102.83

0.32%

2140102

一般行政管理事务

58.50 

130.00

130.00

71.5

1.22%

2140131

海事管理

71.64 

10.00

10.00 

-61.64

-0.86%

2149901

公共交通运营补助

10500.00

20,000.00

20,000.00

9500

0.90%

2210201

住房公积金

21.85

22.23

22.23

0.38

0.02%

2210203

购房补贴

5.19

6.20

6.20

1.01

0.19%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

531.52

511.14

20.38

301

一、工资福利支出

431.62

431.62

30101

基本工资

104.02

104.02

30102

津贴补贴

109.74

109.74

30103

奖金

8.67

8.67

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.94

35.94

30109

职业年金缴费

14.38

14.38

30110

职工基本医疗保险缴费

14.38

14.38

30111

公务员医疗补助缴费

17.46

17.46

30112

其他社会保障缴费

2.16

2.16

30113

住房公积金

22.23

22.23

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

102.64

102.64

302

二、商品和服务支出

    20.38

20.38

30201

办公费

8.8

8.8

30202

印刷费

2

2

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

4

4

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.8

0.8

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.05

2.05

30229

福利费

0.09

0.09

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.64

2.64

303

三、对个人和家庭的补助

  79.52

79.52

30301

离休费

46.86

46.86

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

29.87

29.87

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.79

2.79

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.23

0.23

0.23

0.80

0.80

0.80

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

一、行政支出

(1)一般公共预算财政拨款收入

20671.52

其中:财政拨款支出

20671.52

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

20671.52

本年支出合计

20671.52

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

20671.52

支出总计

20671.52

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

20671.52

20671.52

20671.52

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

35.94

35.94

2080506

14.38

14.38

2101101

14.38

14.38

2101103

17.46

17.46

2140101

420.93

420.93

2140102

130.00

130.00

2140131

10.00

10.00

2149901

20000.00

20000.00

2210201

22.23

22.23

2210203

6.20

6.20

合计

20671.52

20671.52

银河赌博网2019年部门预算情况说明

一、关于银河赌博网2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银河赌博网2019年财政拨款收入预算 20671.52  万元,其中:本年收入 20671.52 万元,包括一般公共预算拨款  20671.52  万元。财政拨款支出预算 20671.52  万元,包括:一般公共服务支出  418.77 万元、社会保障和就业支出  84.32  万元、住房保障支出  28.43 万元、交通运输支出20140万元。

二、关于银河赌博网2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银河赌博网2019年一般公共预算财政拨款基本支出  531.52  万元,其中:本年收入安排支出  531.52  万元。比2018年执行数 558.14 万元减少 26.62 万元,下降  0.05  %。

人员经费  511.14万元,按部门支出经济分类科目分项如下:基本工资104.02万元、津贴补贴109.74万元、奖金8.67万元、社会保障缴费84.32万元、其他工资福利支出102.64万元、离休费46.86万元、抚恤金29.87万元、住房公积金22.23万元、其他对个人和家庭的补助支出2.79万元;

公用经费  20.38  万元,按部门支出经济分类科目包括说明如下:办公费8.8万元、印刷费2万元、差旅费4万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.05万元、福利费0.09万元、其他商品和服务支出2.64万元。

(二)项目支出情况说明

银河赌博网2019年一般公共预算财政拨款项目支出 20140万元,其中:本年收入安排支出 20140 万元。包括:一般行政管理事务 130 万元,海事管理 10 万元,公共交通运营补贴 20000 万元。 2019年预算 20140  万元,比2018年执行数 20413.73 万元减少 273.73 万元, 下降1.34  %。

三、关于银河赌博网2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银河赌博网2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 万元,其中:公务接待费  0.8  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数 0.23万元 增加了0.57 万元,其中:公务接待费增加0.57 万元 。

四、关于银河赌博网2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银河赌博网2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银河赌博网2019年收支预算情况的总体说明

银河赌博网2019年收入总预算 20671.52 万元;支出总预算  20671.52 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 20671.52 万元,占 100  %。

本年支出包括:基本支出  531.52  万元,占 3  %;项目支出  20140 万元,占 97  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银河赌博网本级及所属银川市公路管理处、银川市路政稽查支队、银川市城市客运交通公路处。只有银河赌博网1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算 20671.52 万元,比2018年预算 20540.09 万元增加 131.43 万元,增长0.64 %。主要原因是:2018年根据《关于银河赌博网承担行政职能事业单位机构编制事项调整的通知》(银机编发【2017】69号)文件精神,“将银河赌博网所属事业单位银川市海事局调整为内设构”。人员和经费都并入银河赌博网。

(二)政府采购情况

2019年,银河赌博网没有政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

2019年,银河赌博网没有国有资产占用使用。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年银河赌博网财政拨款项目预算20140万元,包括5个项目:安全监管经费20万元、非公有制党建经费5万元、交通战备经费5万元、海事专项10万元、亮牌评星经费100万元、公交成本规制经费20000万元

2019年公开绩效目标的项目概述

本次对外公开绩效目标的项目主要有2个。

一是安全监管项目经费20万元。随着网络购物、电子商务的不断发展,寄递业在国民经济发展和人民群众生活中发挥着越来越主要的作用,对于搞活流通、拉动内需、服务大众创业,具有重要的支撑作用。为完善寄递安全体系,结合邮政和快递服务业安全监管力度,补齐监管短板,严守监管底线,切实做好我市寄递行业监管工作,银川市财政每年给予20万元安全监管经费。

二是亮牌评星活动经费100万元。为表彰先进,树立典型,深化开展行业亮牌评星争先锋活动。发挥党员的示范引领作用,引导广大出租车驾驶员在“亮牌评星争先锋”活动中争先锋,打头阵,当尖兵。特制定了银川市出租车公交行业“亮牌评星争先锋”活动方案,每年年底开展一次“亮牌评星争先锋”评选表彰工作,银川市财政给予100万元评选表彰经费。截止目前,共有5404辆出租车和9419名驾驶员参加了星级评定,已审查确定2017年“先锋的士”272辆,2018年荣获5星级驾驶员3289名、出租车1797辆,4星级驾驶员3523名、出租车1977辆,出租汽车行业组织驾驶员出动车辆1000余辆免费接送高考生3000余人,联合银川市百瑞源共同举办关爱出租车司机,践行绿色生活等公益活动,帮扶街道贫困残疾人1户。取得了很好的社会效益。

(五)其他需说明的事项

2018年根据《关于银河赌博网承担行政职能事业单位机构编制事项调整的通知》(银机编发【2017】69号)文件精神,“将银河赌博网所属事业单位银川市海事局调整为内设构”

特此说明。

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